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收 入 項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

支出功能分類科目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

1268.29　

一、一般公共服務(wù)支出

        其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

二、外交支出

三、國(guó)防支出

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

四、公共安全支出

        其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

40　

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

       其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1229.74　

九、衛(wèi)生健康支出

2129.72　

四、財(cái)政專戶管理資金收入

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

五、單位資金收入

十二、農(nóng)林水支出

        其中：事業(yè)收入

十三、交通運(yùn)輸支出

              事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

              上級(jí)補(bǔ)助收入

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

              附屬單位上繳收入

十六、金融支出

              其他收入

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

0.59　

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、預(yù)備費(fèi)

二十三、其他支出

二十四、轉(zhuǎn)移性支出

二十五、債務(wù)還本支出

二十六、債務(wù)付息支出

二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本  年  收  入  小  計(jì)

1268.29　

本  年  支  出  小  計(jì)

3400.05　

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

2131.76　

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

    一般公共預(yù)算

2131.76　

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

    財(cái)政專戶管理資金

    財(cái)政專戶管理資金

    單位資金

    單位資金

收   入   總   計(jì)

3400.05　

支　出  總　計(jì)

3400.05　

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)     收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他   收入

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

3400.05

1268.29　

1268.29　

2131.76　

2131.76　

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

3400.05　

1268.29　

1268.29　

2131.76　

2131.76　

206

科學(xué)技術(shù)支出

40　

40　

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出    

40　

40　

2069999

      其他科學(xué)技術(shù)支出  

40　

40　

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出       

1229.74　

1229.74　

　20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1229.74　

1229.74　

　2080502

事業(yè)單位離退休　

1229.74　

1229.74　

　210

衛(wèi)生健康支出　

2129.72　

10　

2119.72　

　21002

公立醫(yī)院　

1905.41　

1905.41　

　2100202

中醫(yī)（民族）醫(yī)院　

1760.34　

1760.34　

　2100299

其他公立醫(yī)院支出　

145.07　

145.07　

　21006

中醫(yī)藥　

185.52　

185.52　

2100601

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

185.52

185.52

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

28.8

28.8

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

28.8

28.8

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

221

住房保障支出

0.59

0.59

22102

住房改革支出

0.59

0.59

2210202

提租補(bǔ)貼

0.59

0.59

    合      計(jì)

3400.05　

1240.33　

2159.72　

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共預(yù)算撥款

1268.29　

（一）一般公共服務(wù)支出

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（二）外交支出

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

（三）國(guó)防支出

（四）公共安全支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

（五）教育支出

（一）一般公共預(yù)算撥款

2131.76　

（六）科學(xué)技術(shù)支出

40　

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（七）文化旅游體育與傳媒支出

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出

1229.74　

（九）衛(wèi)生健康支出

2129.72　

（十）節(jié)能環(huán)保支出

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（十二）農(nóng)林水支出

（十三）交通運(yùn)輸支出

（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出

（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地區(qū)支出

（十八）自然資源海洋氣象等支出

（十九）住房保障支出

0.59　

（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出

（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（二十二）預(yù)備費(fèi)

（二十三）其他支出

（二十四）轉(zhuǎn)移性支出

（二十五）債務(wù)還本支出

（二十六）債務(wù)付息支出

（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收    入    總    計(jì)

3400.05　

支    出    總    計(jì)

3400.05　

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

206

科學(xué)技術(shù)支出

40　

40　

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出    

40　

40　

2069999

      其他科學(xué)技術(shù)支出  

40　

40　

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出       

1229.74　

1229.74　

1229.63　

0.11　

　20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1229.74　

1229.74　

1229.63　

0.11　

　2080502

事業(yè)單位離退休　

1229.74　

1229.74　

1229.63　

0.11　

　210

衛(wèi)生健康支出　

2129.72　

10　

10　

2119.72　

　21002

公立醫(yī)院　

1905.41　

1905.41　

　2100202

中醫(yī)（民族）醫(yī)院　

1760.34　

1760.34　

　2100299

其他公立醫(yī)院支出　

145.07　

145.07　

　21006

中醫(yī)藥　

185.52　

185.52　

2100601

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

185.52　

185.52　

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

28.8　

28.8　

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

28.8　

28.8　

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

10

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

10

221

住房保障支出

0.59

0.59

0.59

22102

住房改革支出

0.59

0.59

0.59

2210202

提租補(bǔ)貼

0.59

0.59

0.59

    合      計(jì)

3400.05　

1240.33　

1240.22　

0.11　

2159.72　

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

302

商品和服務(wù)支出

　0.11

　0.11

30299

其他商品和服務(wù)支出    

　0.11

　   0.11

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1240.22

      1240.22

　30301

離休費(fèi)

　14.59

14.59　

　30302

退休費(fèi)　

1215.63

1215.63　

　30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助　

　10

10　

合  計(jì)

1240.33

1240.22　

　0.11

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

          合      計(jì)

單位：萬(wàn)元

功能分類科目

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

20.42　

20.42　

成本稅金

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

27.96　

27.96　

老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

28.8　

　28.8

2022年市科技計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政撥款

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

40　

40　

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

124.65　

124.65　

2022年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

1732.38　

1732.38　

2022年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

185.52　

185.52　

合  計(jì)

2159.72　

27.96　

2131.76　

合計(jì)

本年財(cái)政撥款

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

采購(gòu)需求概況

預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間（填寫到月）

專門面向中小企業(yè)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

是/否

預(yù)留采購(gòu)金額

注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目名稱

經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目性質(zhì)    
 （一級(jí)目錄）

類別
（二級(jí)目錄）

擬實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容（三級(jí)目錄）

購(gòu)買方式

購(gòu)買

時(shí)間

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金收入

（2023年度）

年度
主要
任務(wù)

任務(wù)名稱

預(yù)算金額（萬(wàn)元）

總額

財(cái)政撥款

其他資金

成本稅金

27.96

27.96

離休人員工資及提租補(bǔ)貼

10.48

10.48

離退休人員增加補(bǔ)貼

1219.04

1219.04

離休人員2-4月生活補(bǔ)助、一次生活補(bǔ)助、特需及考察費(fèi)

0.8

0.8

離休人員醫(yī)保統(tǒng)籌費(fèi)

10

10

全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

20.42

20.42

老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)

28.8

28.8

2022年市科技計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政撥款

40

40

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

124.65

124.65

2022年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目

1732.38

1732.38

2022年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金

185.52

185.52

金額合計(jì)

3400.05

3400.05

年度
總體
目標(biāo)

 目標(biāo)1：及時(shí)發(fā)放離退休人員的工資及補(bǔ)貼等
 目標(biāo)2：及時(shí)上交成本稅金，并及時(shí)使用成本稅金支付電費(fèi)
 目標(biāo)3：加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，督促各科室使用，加快資金使用的支出進(jìn)度，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展

年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：租賃費(fèi)上繳單位數(shù)

2家

 指標(biāo)2：學(xué)科建設(shè)數(shù)

5個(gè)

指標(biāo)3：科技項(xiàng)目數(shù)

9個(gè)

指標(biāo)4：離休人員數(shù)

1個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：非稅收入的使用合規(guī)性

100%

 指標(biāo)2：老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

指標(biāo)3：項(xiàng)目資金使用

按照項(xiàng)目資金實(shí)施方案使用資金

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：及時(shí)使用率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：減少醫(yī)院電費(fèi)支出

27.96萬(wàn)元

指標(biāo)2：減少醫(yī)院醫(yī)療建設(shè)投入

2131.76萬(wàn)元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：不適用

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：醫(yī)院的發(fā)展

按照租賃合同，及時(shí)上繳非稅，并及時(shí)使用非稅上交電費(fèi)

 指標(biāo)2：老年醫(yī)學(xué)建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科診療水平

指標(biāo)3：提升醫(yī)院醫(yī)療實(shí)力

對(duì)醫(yī)院科研、學(xué)科建設(shè)、信息化投入，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療發(fā)展

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：不適用

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

及時(shí)使用成本稅金、科研資金、項(xiàng)目資金為醫(yī)院減少成本，增加醫(yī)院醫(yī)療投入，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度
指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度

100%

 指標(biāo)2：醫(yī)療人員滿意度

100%

指標(biāo)3：離退休人員滿意度

100%

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

成本稅金

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市

項(xiàng)目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項(xiàng)目屬性

 □新增項(xiàng)目                              ü延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2023年01月-2025年12月

項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）

83.89

項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元）

27.96

項(xiàng)目資金來(lái)源情況
（萬(wàn)元）

其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

其中：同級(jí)財(cái)政資金

其中：其他資金

27.96

同名項(xiàng)目上年預(yù)算額

34.46

同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

93.85%

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項(xiàng)目概況：收我院新院區(qū)住院部一樓小超市租賃費(fèi)及鐵塔公司充電樁租賃費(fèi)，上繳非稅
  二、設(shè)立依據(jù)：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院超市租賃合同、蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院基站場(chǎng)地租賃合同
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：按照租賃合同規(guī)定，及時(shí)上繳成本稅金，繳納水電費(fèi)

項(xiàng)
目
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

租賃費(fèi)上繳單位數(shù)

2家

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

非稅收入的使用合規(guī)性

100%

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

及時(shí)使用率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

減少醫(yī)院電費(fèi)支出

27.96萬(wàn)元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

 指標(biāo)2：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院的發(fā)展

按照租賃合同，及時(shí)上繳非稅，并及時(shí)使用非稅上交電費(fèi)

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

 指標(biāo)2：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

及時(shí)使用非稅上交電費(fèi)，為醫(yī)院減少成本，增加醫(yī)院醫(yī)療投入

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院滿意度

100%

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項(xiàng)目屬性

 ü新增項(xiàng)目                              □延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2023年01月-2023年12月

項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）

20.42

項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元）

20.42

項(xiàng)目資金來(lái)源情況
（萬(wàn)元）

其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

其中：同級(jí)財(cái)政資金

其中：其他資金

20.42

同名項(xiàng)目上年預(yù)算額

0

同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項(xiàng)目概況：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
  二、設(shè)立依據(jù)：財(cái)社【2022】64號(hào)文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

項(xiàng)
目
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

經(jīng)費(fèi)數(shù)

1個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

人才培養(yǎng)

提高我院基層全科醫(yī)生醫(yī)療水平

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院配套成本

20.42萬(wàn)元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

全科醫(yī)生醫(yī)療水平

提高全科醫(yī)生醫(yī)療水平

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

醫(yī)療水平的提高，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

學(xué)員滿意度

100%

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項(xiàng)目屬性

 ü新增項(xiàng)目                              □延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2023年01月-2023年12月

項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）

28.8

項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元）

28.8

項(xiàng)目資金來(lái)源情況
（萬(wàn)元）

其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

其中：同級(jí)財(cái)政資金

其中：其他資金

28.8

同名項(xiàng)目上年預(yù)算額

0

同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項(xiàng)目概況：促進(jìn)我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)
  二、設(shè)立依據(jù)：財(cái)社【2022】64號(hào)文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：促進(jìn)我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

項(xiàng)
目
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

學(xué)科建設(shè)數(shù)

1個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院成本

28.8萬(wàn)元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

老年醫(yī)學(xué)建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科診療水平

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

老年醫(yī)學(xué)建設(shè)

促進(jìn)老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)療人員滿意度

100%

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

2022年市科技計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政撥款

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項(xiàng)目屬性

 ü新增項(xiàng)目                              □延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2023年01月-2023年12月

項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）

40

項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元）

40

項(xiàng)目資金來(lái)源情況
（萬(wàn)元）

其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

其中：同級(jí)財(cái)政資金

其中：其他資金

40

同名項(xiàng)目上年預(yù)算額

0

同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項(xiàng)目概況：2022年市科技計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政撥款
  二、設(shè)立依據(jù)：蕪科辦【2022】61號(hào)文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：完成懸吊式免氣腹單通道腹腔鏡手術(shù)對(duì)結(jié)石膽囊炎患者應(yīng)激反應(yīng)、炎癥因子的影響及安全性研究；慢性阻塞性肺疾數(shù)字化平臺(tái)的構(gòu)建及臨床應(yīng)用；一期輸尿管軟鏡碎石術(shù)臨床應(yīng)用及影響因素分析；治療藥物監(jiān)測(cè)體系的建設(shè)與應(yīng)用；改良hanley 拖線療法付復(fù)雜性肛瘺的臨床治療技術(shù)研究；經(jīng)髖關(guān)節(jié)外科脫位頭頸開窗自體骼骨和富血小板血漿凝膠植入聯(lián)合中藥治療圍塌陷期腎虛血瘀型股骨頭壞死的研究；定眩顆粒對(duì)眩暈病的臨床療效評(píng)價(jià)及其對(duì)豚鼠膜迷路積水作用機(jī)制的研究；基于中藥質(zhì)量傳遞關(guān)鍵技術(shù)的復(fù)方參術(shù)健胃膠囊研究與開發(fā)；異甘草素通過(guò)TLR4／MyD88／NF-κB信號(hào)通路調(diào)控E2F1的表達(dá)在肺鱗癌免疫治療中的作用及機(jī)制等研究。

項(xiàng)
目
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

科技項(xiàng)目數(shù)

9個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

科研水平

通過(guò)該經(jīng)費(fèi)的投入，提高我院科研水平

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時(shí)率

≥90%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

減少我院科研投入成本

40萬(wàn)元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

科研水平

通過(guò)該經(jīng)費(fèi)的投入，提高我院科研水平    

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

對(duì)中醫(yī)院科研經(jīng)費(fèi)支持，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

滿意度

≥75%

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項(xiàng)目屬性

 ü新增項(xiàng)目                              □延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2023年01月-2023年12月

項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）

124.65

項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元）

124.65

項(xiàng)目資金來(lái)源情況
（萬(wàn)元）

其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

其中：同級(jí)財(cái)政資金

其中：其他資金

124.65

同名項(xiàng)目上年預(yù)算額

0

同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項(xiàng)目概況：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)
  二、設(shè)立依據(jù)：財(cái)社【2022】41號(hào)文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：對(duì)我院規(guī)培學(xué)員提供生活補(bǔ)助。

項(xiàng)
目
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

學(xué)員數(shù)

152個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平

提升全科規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院配套成本

124.65萬(wàn)元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平

提升規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平    

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

對(duì)中醫(yī)規(guī)培學(xué)員生活支持，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

規(guī)培學(xué)員滿意度

100%

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

2022年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項(xiàng)目屬性

 ü新增項(xiàng)目                              □延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2023年01月-2023年12月

項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）

1732.38

項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元）

1732.38

項(xiàng)目資金來(lái)源情況
（萬(wàn)元）

其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

其中：同級(jí)財(cái)政資金

其中：其他資金

1732.38

同名項(xiàng)目上年預(yù)算額

0

同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項(xiàng)目概況：①提升我院骨科、老年病科、脾胃病科、針推科、心血管科特色專科人才隊(duì)伍建設(shè)和技術(shù)提升；②優(yōu)化中醫(yī)藥服務(wù)體系，完善中醫(yī)藥參與應(yīng)急管理的政策體系，促進(jìn)中醫(yī)院傳承創(chuàng)新發(fā)展；③推進(jìn)醫(yī)院電子病歷、智慧服務(wù)、智慧管理的信息化建設(shè)，升級(jí)醫(yī)院安防系統(tǒng)等；④用于提升醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理信息化軟件。
  二、設(shè)立依據(jù)：財(cái)社（2022）455號(hào)文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：①提升我院骨科、老年病科、脾胃病科、針推科、心血管科特色?？迫瞬抨?duì)伍建設(shè)和技術(shù)提升；②優(yōu)化中醫(yī)藥服務(wù)體系，完善中醫(yī)藥參與應(yīng)急管理的政策體系，促進(jìn)中醫(yī)院傳承創(chuàng)新發(fā)展；③推進(jìn)醫(yī)院電子病歷、智慧服務(wù)、智慧管理的信息化建設(shè)，升級(jí)醫(yī)院安防系統(tǒng)等；④用于提升醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理信息化軟件。

項(xiàng)
目
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院特色?？茢?shù)量

5個(gè)

指標(biāo)2：

科研立項(xiàng)數(shù)

9個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院特色學(xué)科發(fā)展

促進(jìn)我院骨科、老年病科脾胃病科、針推科、心血管科建設(shè)發(fā)展

指標(biāo)2：

中醫(yī)藥傳承與發(fā)展

促進(jìn)我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展

指標(biāo)3：

信息化建設(shè)

推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)，升級(jí)安防系統(tǒng)，提升我院運(yùn)營(yíng)管理信息化軟件建設(shè)

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院門診和住院次均費(fèi)用增幅

≤5%

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

建立醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體

1個(gè)    

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)院發(fā)展

推動(dòng)中醫(yī)院學(xué)科建設(shè)、信息化建設(shè)及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，提高醫(yī)院診療服務(wù)水平

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

公立醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員滿意度

90%

指標(biāo)2：

門診滿意度

99%

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

2022年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金）

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項(xiàng)目屬性

 ü新增項(xiàng)目                              □延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2023年01月-2023年12月

項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）

185.52

項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元）

185.52

項(xiàng)目資金來(lái)源情況
（萬(wàn)元）

其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

其中：同級(jí)財(cái)政資金

其中：其他資金

185.52

同名項(xiàng)目上年預(yù)算額

0

同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項(xiàng)目概況：①中醫(yī)藥文化弘揚(yáng)工程②中醫(yī)藥人才隊(duì)伍建設(shè)③中藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
  二、設(shè)立依據(jù)：2022年財(cái)社【2022】36號(hào)、皖財(cái)社【2022】622號(hào)文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：普及中醫(yī)經(jīng)典、建設(shè)中醫(yī)藥文化傳播平臺(tái)；建設(shè)陳先進(jìn)名老中醫(yī)傳承工作室；培養(yǎng)一批熱愛中醫(yī)藥事業(yè)，中醫(yī)藥理論功底扎實(shí)的臨床骨干人才；加國(guó)家級(jí)中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)培基地建設(shè)，提高培訓(xùn)質(zhì)量；提升中醫(yī)護(hù)理隊(duì)伍的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)能力；通過(guò)為期三年的跟師學(xué)習(xí)，提高中醫(yī)藥骨干人才醫(yī)療水平；加強(qiáng)傳統(tǒng)炮制技術(shù)傳承，提高中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥臨方炮制能力，提升保障中醫(yī)藥服務(wù)能力。

項(xiàng)
目
績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

普及中醫(yī)藥活動(dòng)數(shù)

≥1個(gè)

指標(biāo)2：

全國(guó)名老中醫(yī)傳承工作室數(shù)

1個(gè)

指標(biāo)3：

中醫(yī)臨床特色技術(shù)骨干人數(shù)

2個(gè)

指標(biāo)4：

人才培養(yǎng)基地?cái)?shù)

1個(gè)

指標(biāo)5：

中醫(yī)護(hù)理骨干人數(shù)

2人

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)療服務(wù)能力

臨床骨干人才培養(yǎng)、中醫(yī)護(hù)理骨干人才培養(yǎng)、跟師學(xué)習(xí)、名老中醫(yī)工作室建設(shè)等提升我院醫(yī)療服務(wù)能力

指標(biāo)2：

中醫(yī)藥文化傳播

促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳播

指標(biāo)3：

中醫(yī)藥炮制水平

提升中醫(yī)藥炮制水平

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院人才培養(yǎng)投入成本

64.21萬(wàn)元

指標(biāo)2：

降低醫(yī)院中醫(yī)藥文化宣傳費(fèi)用

0.26萬(wàn)元

指標(biāo)3：

降低中醫(yī)藥炮制基地投入成本

98.98萬(wàn)元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：

醫(yī)療人員滿意度

100%