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蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年單位預(yù)算
2022年1月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總表
2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入總表
3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出總表
4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總表
5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表
6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表
10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購(gòu)支出表
11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。
（二）承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
單位預(yù)算構(gòu)成：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）2022年將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和用途使用資金。
（二）2022年提高部門(mén)預(yù)算安排支出的使用效率。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總表
單位公開(kāi)表1 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類(lèi)科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 44.25 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)防支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9.79 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 34.46 | ||
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、單位資金收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | ||
其中：事業(yè)收入 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | ||
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十二、預(yù)備費(fèi) | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十五、債務(wù)還本支出 | |||
二十六、債務(wù)付息支出 | |||
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本 年 收 入 小 計(jì) | 44.25 | 本 年 支 出 小 計(jì) | 44.25 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
一般公共預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | ||
政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | ||
單位資金 | 單位資金 | ||
收 入 總 計(jì) | 44.25 | 支 出 總 計(jì) | 44.25 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入總表
單位公開(kāi)表2 單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | |||||||
小計(jì) | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | |||||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出總表
單位公開(kāi)表3 單位：萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.46 | 34.46 | ||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 34.46 | 34.46 | ||||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 34.46 | 34.46 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9.79 | 9.79 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.79 | 9.79 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.79 | 9.79 | ||||
合 計(jì) | 44.25 | 9.79 | 34.46 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總
單位公開(kāi)表4 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 44.25 | 一、本年支出 | |
（一）一般公共預(yù)算撥款 | （一）一般公共服務(wù)支出 | ||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）外交支出 | ||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （三）國(guó)防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （五）教育支出 | ||
（一）一般公共預(yù)算撥款 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 | ||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | ||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9.79 | |
（九）衛(wèi)生健康支出 | 34.46 | ||
（十）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十二）農(nóng)林水支出 | |||
（十三）交通運(yùn)輸支出 | |||
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十八）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | |||
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
（二十二）預(yù)備費(fèi) | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 | |||
（二十五）債務(wù)還本支出 | |||
（二十六）債務(wù)付息支出 | |||
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 44.25 | 支 出 總 計(jì) | 44.25 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表
單位公開(kāi)表5 單位：萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.46 | 34.46 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 34.46 | 34.46 | |||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 34.46 | 34.46 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||
合 計(jì) | 44.25 | 9.79 | 9.79 | 34.46 | ||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位公開(kāi)表6 單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 9.79 | 9.79 | |
30301 | 離休費(fèi) | 9.79 | 9.79 | |
合 計(jì) | 9.79 | 9.79 | ||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位公開(kāi)表7 單位：萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | ||||
備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位公開(kāi)表8 單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | |||||
備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | |||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表
單位公開(kāi)表9 單位：萬(wàn)元
類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年財(cái)政撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位 資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||
非稅收入 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 34.46 | 34.46 | ||||||||
合 計(jì) | 34.46 | 34.46 | |||||||||
|
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出及采購(gòu)意向情況表
單位公開(kāi)表10 單位：萬(wàn)元
序號(hào) | 支出項(xiàng)目（或政府采購(gòu)項(xiàng)目）名稱(chēng) | 政府采購(gòu)預(yù)算支出 | 政府采購(gòu)意向 | |||||||||||
合計(jì) | 本年財(cái)政撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間（填寫(xiě)到月） | 專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè) | |||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 是/否 | 預(yù)留采購(gòu)金額 | |||||||
備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
| ||||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 單單位公開(kāi)表11 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目性質(zhì) （一級(jí)目錄） | 類(lèi)別 （二級(jí)目錄） | 擬實(shí)施政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容（三級(jí)目錄） | 購(gòu)買(mǎi)方式 | 購(gòu)買(mǎi) 時(shí)間 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金收入 | ||
備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總預(yù)算44.25萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入預(yù)算44.25萬(wàn)元，其中，本年收入44.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
本年收入44.25萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入44.25萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算減少43.12萬(wàn)元，下降49.35%，下降原因主要是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算44.25萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少43.12萬(wàn)元，下降49.35%，下降原因主要是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。其中，基本支出9.79萬(wàn)元，占22.12%，主要用于離休人員工資及提租補(bǔ)貼；項(xiàng)目支出34.46萬(wàn)元，占78.38%，主要用于水電費(fèi)支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算44.25萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款44.25萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入44.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.79萬(wàn)元，占22.12%；衛(wèi)生健康支出34.46萬(wàn)元，占78.38%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出34.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少43.12萬(wàn)元，下降49.35%，主要原因是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出9.79萬(wàn)元，占21.12%；衛(wèi)生健康支出34.46萬(wàn)元，占78.38%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院支出（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院非稅收入（項(xiàng)）2022年預(yù)算34.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少28.12萬(wàn)元，下降81.6%，下降原因主要是院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算9.79萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少15萬(wàn)元，下降60.51%，下降原因主要是我院一名離休職工去世。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出9.79萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)9.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)9.79萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出34.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少28.12萬(wàn)元，下降81.6%，下降原因主要是院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 34.46萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 34.46萬(wàn)元）。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）整體績(jī)效目標(biāo)情況。
單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
（2022年度） | ||||||
年度 主要 任務(wù) | 任務(wù)名稱(chēng) | 預(yù)算金額（萬(wàn)元） | ||||
總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
非稅收入 | 34.46 | 34.46 | ||||
離休人員工資及提租補(bǔ)貼 | 9.79 | 9.79 | ||||
金額合計(jì) | 44.25 | 44.25 | ||||
年度 總體 目標(biāo) |
目標(biāo)1：及時(shí)上繳非稅收入，提高成本稅金的使用效率 目標(biāo)2：保障離休人員工資及提租補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放 | |||||
年 度 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：2022年離休人員數(shù) | 1名 | |||
指標(biāo)2：2022年租賃公司數(shù) | 1家 | |||||
…… | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：離休人員生活水平 | 提高離休人員生活水平 | ||||
指標(biāo)2：醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量 | 提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量 | |||||
…… | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：工資發(fā)放及時(shí) | 按時(shí)發(fā)放離休人員工資 | ||||
指標(biāo)2：非稅上繳及時(shí) | 按照合同規(guī)定及時(shí)上繳非稅 | |||||
…… | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：醫(yī)院成本 | 降低我院成本 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
…… | ||||||
…… | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
…… | ||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：離休人員工資水平 | 提高我院離休人員工資水平 | ||||
指標(biāo)2：中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 提高中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | |||||
…… | ||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2： | ||||||
…… | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：中醫(yī)醫(yī)療水平 | 提高我院中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)水平 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
…… | ||||||
…… | ||||||
滿(mǎn)意度 指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：離休人員滿(mǎn)意度 | 100% | |||
指標(biāo)2：患者滿(mǎn)意度 | 100% | |||||
…… | ||||||
…… | ||||||
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“非稅收入”項(xiàng)目。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 非稅收入 | |||||||
主管部門(mén) | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||||||
實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||
項(xiàng)目類(lèi)型 | R部門(mén)預(yù)算 □切塊預(yù)算 | |||||||
項(xiàng)目屬性 | R新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目期 | 2022年1月-2022年12月 | |||||||
項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元） | 34.46 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（萬(wàn)元） | 34.46 | |||||
項(xiàng)目資金來(lái)源情況 （萬(wàn)元） | 其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金 | 其中：同級(jí)財(cái)政資金 | 其中：其他資金 | |||||
同名項(xiàng)目上年預(yù)算額 | 62.58 | 同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 39.37 | |||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)） |
一、項(xiàng)目概況：收到我院租賃固定資產(chǎn)管理費(fèi)，上繳非稅。 二、設(shè)立依據(jù)：按照租賃合同規(guī)定，收取管理費(fèi)，上繳非稅。 三、必要性分析 四、預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)1：按照租賃合同規(guī)定，及時(shí)上交非稅收入 目標(biāo)2：利用非稅收入繳納水電費(fèi)，降低我院成本
| |||||||
項(xiàng) 目 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | |||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 租賃公司數(shù) | 1家 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量 | 提高了我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量 | |||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 非稅上繳及時(shí) | 按照合同規(guī)定及時(shí)上繳非稅 | |||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 醫(yī)院成本 | 降低了醫(yī)院成本 | |||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 中醫(yī)服務(wù)水平 | 提高我院中醫(yī)服務(wù)水平 | |||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 中醫(yī)發(fā)展 | 提高中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展 | |||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 醫(yī)療人員滿(mǎn)意度 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是我院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（四）政府采購(gòu)情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車(chē)輛7輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備14臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備42臺(tái)。
2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，其中：其他用車(chē)1輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5套，購(gòu)置費(fèi)3288萬(wàn)元。
（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理(涉密項(xiàng)目除外），涉及財(cái)政撥款34.46萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款34.46萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映市財(cái)政局用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
十二、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院支出（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
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