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蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算
2023年8月
目 錄
第一部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 蕪湖中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。
（二）承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。
二、單位決算構(gòu)成
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。
納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè)，具體情況見下表：
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 |
第二部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 14,276.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 70,341.05 | 五、教育支出 | 36 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 96.16 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 11,247.51 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,220.24 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 83,870.51 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.04 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 95,865.20 | 本年支出合計(jì) | 58 | 85,186.96 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 30,235.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 40,913.64 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 126,100.60 | 總計(jì) | 62 | 126,100.60 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
收入決算表
公開02表 | ||||||||||||||
單位： | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 其中：教育收費(fèi) | |||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計(jì) | 95,865.20 | 14,276.63 | 70,341.05 | 11,247.51 | ||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 96.16 | 96.16 | |||||||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,220.24 | 1,220.24 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||||||
20808 | 撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 94,548.75 | 12,960.18 | 70,341.05 | 11,247.51 | |||||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 93,928.48 | 12,339.91 | 70,341.05 | 11,247.51 | |||||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 235.89 | 235.89 | |||||||||||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 81,668.99 | 80.42 | 70,341.05 | 11,247.51 | |||||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 12,023.60 | 12,023.60 | |||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 123.65 | 123.65 | |||||||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 122.65 | 122.65 | |||||||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 495.42 | 495.42 | |||||||||||
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 495.42 | 495.42 | |||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
| ||||||||||||||
支出決算表
公開03表 | ||||||||||
單位： | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 85,186.96 | 72,130.61 | 13,056.35 | |||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 96.16 | 96.16 | |||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,220.24 | 1,220.24 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||
20808 | 撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 83,870.51 | 70,910.33 | 12,960.18 | ||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 83,250.24 | 70,910.33 | 12,339.91 | ||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 235.89 | 235.89 | |||||||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 70,990.75 | 70,910.33 | 80.42 | ||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 12,023.60 | 12,023.60 | |||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 123.65 | 123.65 | |||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1.00 | 1.00 | |||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 122.65 | 122.65 | |||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 495.42 | 495.42 | |||||||
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 495.42 | 495.42 | |||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.20 | 1.20 | |||||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.04 | 0.04 | |||||||
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 | ||||||||||
單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位：萬元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 14,276.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 96.16 | 96.16 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | ||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 1,220.24 | 1,220.24 | ||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 12,960.19 | 12,960.19 | ||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.04 | 0.04 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 50 | ||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 14,276.63 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 53 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 54 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 55 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 本年支出合計(jì) | 56 | 14,276.63 | 14,276.63 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57 | |||||||
總計(jì) | 29 | 14,276.63 | 總計(jì) | 58 | 14,276.63 | 14,276.63 | ||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表 | |||||||||
單位： | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位：萬元 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 14,276.63 | 1,220.28 | 13,056.35 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 96.16 | 96.16 | ||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 96.16 | 96.16 | ||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 96.16 | 96.16 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,220.24 | 1,220.24 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,196.49 | 1,196.49 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,196.49 | 1,196.49 | ||||||
20808 | 撫恤 | 23.75 | 23.75 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 23.75 | 23.75 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12,960.18 | 12,960.18 | ||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 12,339.91 | 12,339.91 | ||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 235.89 | 235.89 | ||||||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 80.42 | 80.42 | ||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 12,023.60 | 12,023.60 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 123.65 | 123.65 | ||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1.00 | 1.00 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 122.65 | 122.65 | ||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 495.42 | 495.42 | ||||||
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 495.42 | 495.42 | ||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.20 | 1.20 | ||||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.04 | 0.04 | ||||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表 | ||||||||||
單位： | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 310 | 資本性支出 | |||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||||
30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | |||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,220.28 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||||
30301 | 離休費(fèi) | 4.02 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30302 | 退休費(fèi) | 1,216.26 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 399 | 其他支出 | |||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | |||||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | |||||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,220.28 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | ||||||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
單位： | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
備注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 | ||||||
單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 金額單位：萬元 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | ||||||
備注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||
第三部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)126100.6萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)126100.6萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加18150.47萬元，增長(zhǎng)16.8%，主要原因：一是化債資金的增加；二是醫(yī)院支出有所增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)95865.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入14276.63萬元，占14.9%；事業(yè)收入70341.05萬元，占73.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入11247.51萬元，占11.7%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)85186.96萬元，其中：基本支出72130.61萬元，占84.7%；項(xiàng)目支出13056.35萬元，占15.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14276.63萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)14276.63萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加708.76萬元，增長(zhǎng)5.2%，主要原因是債務(wù)化解資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14276.63萬元，占本年支出的16.8%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加708.76萬元，增長(zhǎng)5.2%。主要原因是債務(wù)化解資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14276.63萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出96.16萬元，占0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1220.24萬元，占8.5%；衛(wèi)生健康（類）支出12960.18萬元，占90.8%；住房保障（類）支出0.04萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14276.63萬元，支出決算為14276.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出1220.28萬元，占8.5%；項(xiàng)目支出13056.35萬元，占91.5%。具體情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96.16萬元，支出決算為96.16萬元，執(zhí)行率為100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1196.49萬元，支出決算為1196.49萬元，執(zhí)行率為100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.75萬元，支出決算為23.75萬元，執(zhí)行率為100%。
4.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為235.89萬元，支出決算為235.89萬元，執(zhí)行率為100%。
5.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80.42萬元，支出決算為80.42萬元，執(zhí)行率為100%。
6.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12023.6萬元，支出決算為12023.6萬元，執(zhí)行率為100%
7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，執(zhí)行率為100%。
8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為122.65萬元，支出決算為122.65萬元，執(zhí)行率為100%。
9.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（名族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為495.42萬元，支出決算為495.42萬元，執(zhí)行率為100%。
10.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，執(zhí)行率為100%。
11.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，執(zhí)行率為100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1220.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1220.28萬元，主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2022年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2022年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元，與上年一致。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出為0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛9輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車5輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備11臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）46臺(tái)。
（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金116.59萬元。從評(píng)價(jià)情況看，按照租賃合同，及時(shí)上繳非稅收入，并及時(shí)使用成本稅金支付電費(fèi)，為醫(yī)院節(jié)約成本；每月按時(shí)發(fā)放離休人員工資及提租補(bǔ)貼，保障離休人員生活質(zhì)量；及時(shí)發(fā)放去世員工撫恤金；加強(qiáng)我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)。
組織對(duì)2022年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，及時(shí)上繳非稅，并已使用非稅支付電費(fèi)；已按照離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放離休人員工資及提租補(bǔ)貼；按照撫恤金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放四名去世員工撫恤金；我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點(diǎn)專科診療能力得到提升。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“非稅收入”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
非稅收入項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.38分。全年預(yù)算數(shù)為34.46萬元，執(zhí)行數(shù)為32.34萬元，完成預(yù)算的93.85%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是使用成本稅金支付了我院電費(fèi)；二是成本稅金的使用，降低了我院成本。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是非稅收入金額是根據(jù)我院超市租賃合同數(shù)字上報(bào)；二是由于2022年我院超市重新招標(biāo)，并于2022年初簽訂招標(biāo)合同，而預(yù)算申報(bào)時(shí)招標(biāo)未完成，故非稅收入執(zhí)行率低。下一步改進(jìn)措施：在以后預(yù)算申報(bào)過程中，我院會(huì)綜合考量各項(xiàng)因素，保證成本稅金的及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)和非稅成本的及時(shí)使用。
非稅收入項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
附件1 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
（2022年度） | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 非稅收入 | ||||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額： | 34.46 | 34.46 | 32.34 | 10 | 93.85% | 9.38 | |||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 34.46 | 34.46 | 32.34 | 93.85% | 9.38 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
按照租賃合同，及時(shí)上繳非稅收入，并及時(shí)使用成本稅金支付電費(fèi)，為醫(yī)院節(jié)約成本 | 及時(shí)上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費(fèi) | ||||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：租賃費(fèi)上繳單位 | 1個(gè) | 1個(gè) | 15 | 15 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：非稅收入的規(guī)范使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成及時(shí)率 | 100 | 93.85% | 10 | 10 | 我院超市重新招標(biāo) | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：減少醫(yī)院成本數(shù) | 34.46萬元 | 32.34萬元 | 10 | 10 | 我院超市重新招標(biāo) | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | |||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：醫(yī)院的公益性 | 增加了醫(yī)院的財(cái)政收入，使醫(yī)院有更多的資金用于醫(yī)療建設(shè) | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | ||||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1：醫(yī)院的發(fā)展 | 增加了收入，支付了我院電費(fèi)，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
總分 | 100 | 99.38 | |||||||||
注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。 | |||||||||||
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單：
1. 非稅收入；
2. 2022年撫恤金；
3. 離休人員工資及提租補(bǔ)貼；
4. 2022年蕪湖市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)?？?/span>。
附件1 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
（2022年度） | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 非稅收入 | ||||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額： | 34.46 | 34.46 | 32.34 | 10 | 93.85% | 9.38 | |||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 34.46 | 34.46 | 32.34 | 93.85% | 9.38 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
按照租賃合同，及時(shí)上繳非稅收入，并及時(shí)使用成本稅金支付電費(fèi)，為醫(yī)院節(jié)約成本 | 及時(shí)上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費(fèi) | ||||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：租賃費(fèi)上繳單位 | 1個(gè) | 1個(gè) | 15 | 15 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：非稅收入的規(guī)范使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成及時(shí)率 | 100 | 93.85% | 10 | 10 | 我院超市重新招標(biāo) | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：減少醫(yī)院成本數(shù) | 34.46萬元 | 32.34萬元 | 10 | 10 | 我院超市重新招標(biāo) | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | |||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：醫(yī)院的公益性 | 增加了醫(yī)院的財(cái)政收入，使醫(yī)院有更多的資金用于醫(yī)療建設(shè) | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | ||||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1：醫(yī)院的發(fā)展 | 增加了收入，支付了我院電費(fèi)，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
總分 | 100 | 99.38 | |||||||||
注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。 | |||||||||||
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
附件1 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
（2022年度） | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2022年撫恤金 | ||||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額： | 0 | 23.75 | 23.75 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 23.75 | 23.75 | - | 100% | - | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
及時(shí)發(fā)放去世員工撫恤金 | 按照撫恤金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放四名去世員工撫恤金 | ||||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：撫恤金發(fā)放人數(shù) | 4人 | 4人 | 15 | 15 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：作用 | 撫慰病故人員家屬 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：發(fā)放及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：減少醫(yī)院成本 | 23.75萬元 | 23.75萬元 | 10 | 10 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | |||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：對(duì)已故人員家屬 | 對(duì)已故人員家屬給予撫慰 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | ||||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1：對(duì)已故人員家屬 | 對(duì)已故人員家屬給予撫慰 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 指標(biāo)1：家屬滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||
注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。 | |||||||||||
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
附件1 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
（2022年度） | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 離休人員工資及提租補(bǔ)貼 | ||||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額： | 9.79 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 9.79 | 10.5 | 10.5 | - | 100% | 10 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
每月按時(shí)發(fā)放離休人員工資及提租補(bǔ)貼，保障離休人員生活質(zhì)量 | 已按照離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放離休人員工資及提租補(bǔ)貼 | ||||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：離休人員數(shù)量 | 2人 | 1人 | 15 | 15 | 2021年底有一名離休人員去世 | ||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：離休人員生活質(zhì)量 | 得到提高 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：發(fā)放及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)投入減少 | 24.79萬元 | 10.5萬元 | 10 | 10 | 2021年底有一名離休人員去世 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | |||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：離休人員生活保障 | 按照離休人員工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，為離休人員提供生活保障 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | ||||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1：醫(yī)院發(fā)展 | 工資的及時(shí)發(fā)放，增強(qiáng)了職工對(duì)醫(yī)院的信心，提高了工作的積極性 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 指標(biāo)1：?jiǎn)T工滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||
注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。 | |||||||||||
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
附件1 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
（2022年度） | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2022年蕪湖市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科 | ||||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 50 | 50 | 50 | - | 100 | - | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
加強(qiáng)我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點(diǎn)專科建設(shè) | 我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點(diǎn)?？圃\療能力得到提升 | ||||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科數(shù) | 5個(gè) | 5個(gè) | 15 | 15 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：加強(qiáng)了重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，提升學(xué)科醫(yī)療水平 | 得到提升 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：資金使用及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：降低醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科投入 | 50萬元 | 50萬元 | 10 | 10 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | |||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展 | 為我院重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展提供保障，促進(jìn)我院重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：不適用 | ||||||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1：中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 提升我院重點(diǎn)學(xué)科醫(yī)療水平，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 15 | 15 | ||||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 指標(biāo)1：學(xué)科滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指標(biāo)2： | |||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||
注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。 | |||||||||||
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||||
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